Criar vários números de conta para um fornecedor

Use este procedimento para configurar números de conta para fornecedores que têm vários locais de origem de destino da remessa. Após as contas do fornecedor serem definidas, é possível imprimir ou enviar o número da conta para todos os métodos de baixa de um fornecedor para uma compra com base em um fornecedor. O número da conta é obrigatório para a expedição e faturamento.

  1. Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Compra > Informações de compra do fornecedor.
  2. Abra o registro do fornecedor de compra.
  3. Na guia Contas do fornecedor, clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Local do fornecedor
    Opcionalmente, selecione um local do fornecedor.
    Empresa
    Selecione a empresa.
    Local do inventário
    Opcionalmente, selecione o local do inventário.
    Conta do fornecedor
    Especifique o número da conta do fornecedor.
  5. Clique em Salvar.
  6. Repita as etapas para cada local.