Definir ou alterar informações de padrões de linha

  1. Entre como solicitante e selecione Minhas requisições.
  2. Selecione um registro de requisição.
  3. Na guia Padrões de linha, especifique estas informações:
    Conta de distribuição
    Selecione uma conta de distribuição padrão para a requisição. Você pode definir detalhes da conta usando Conta de distribuição.
    Fornecedor
    Selecione o código do fornecedor sugerido para a requisição. O fornecedor sugerido é impresso na requisição quando você executa Imprimir requisições. O fornecedor pode ser alterado quando é criada uma ordem de compra. O fornecedor deve ser definido previamente em Fornecedor.

    Para obter informações sobre valores padrão do fornecedor, acesse Portal do fornecedor em potencial.

    Origem da compra
    Selecione o local de origem da compra sugerido para o fornecedor especificado. Os fornecedores podem ter vários locais de origem da compra. O local de origem da compra é impresso na requisição quando você executa Imprimir requisições. O local de origem da compra pode ser alterado quando é criada uma ordem de compra para a requisição. O código do local de origem da compra deve ser definido previamente em Local de fornecedor.
    Código de moeda
    Selecione o código de moeda para a requisição.

    Não é possível selecionar um código de moeda se os campos Fornecedor ou Origem da compra estiverem em branco.

    Comprador
    Selecione o código do comprador definido pelo usuário definido em Comprador.
    Código de imposto
    Selecione o código de imposto usado para determinar se este item é tributável quando comprado neste local e para extrair os dados de imposto do arquivo de imposto com base neste código de imposto.
    Tributável
    Marque a caixa de seleção para indicar que este item é tributável quando é comprado para este local.

    Marque a caixa de seleção para indicar que este item é tributável quando é comprado para este local. Desmarque a caixa de seleção para indicar que este item é isento (valor padrão).

    Evento de fornecimento obrigatório
    Selecione se Fornecimento estratégico é obrigatório. Para usuários de Fornecimento estratégico, se você selecionar essa caixa de seleção, você ignora o processamento da ordem de compra para a requisição e cria um evento de fornecimento.

    Selecionando Obrigatório no nível do cabeçalho da requisição, esse será o valor padrão para quaisquer linhas adicionadas à requisição.

    Para selecionar Obrigatório, Fornecimento estratégico deve ser implementado.

    Desmarque esta caixa de seleção para usar o processamento normal da ordem de compra para a requisição.

    Não é possível usar Requisição para enviar uma requisição para Fornecimento estratégico se o campo Fornecedor estiver preenchido com um valor com origem na Hierarquia padrão de fornecedor. Em vez disso, desmarque esta caixa de seleção e use Gerenciar solicitações de compras para enviar a requisição para Fornecimento estratégico.

    Código do comentário
    Selecione um comentário previamente definido que se aplique a toda a requisição.
    Código da cobrança
    Selecione o tipo de código de cobrança para a requisição.
  4. Clique em Salvar.