Processar solicitações de compra

Este processo contém um filtro para que o processamento de requisições Faturar apenas para criar ordens de compra Faturar apenas possa ser separado. Como alternativa, é possível usar Gerenciar solicitações de compras para estabelecer interface da requisição com a ordem de compra.

  1. Selecione Processar solicitações de compra.
  2. Preencha os campos obrigatórios.
  3. Na seção Filtros de conta, especifique estas informações:
    Opção de código de faturamento
    Selecione Incluir ou Excluir como se aplica aos códigos de cobrança.
    Código da cobrança
    Selecione até 4 códigos de cobrança.
  4. Clique em Enviar.
  5. Após Processar solicitações de compra estar concluído, acesse a ordem de compra criada.
  6. Na guia Padrões de informações do procedimento, preencha os campos.
    Nota

    A guia Padrões de informações do procedimento no Cabeçalho da ordem de compra só está disponível para um comprador se o campo Permitir exibição de info procedimento estiver selecionado.

  7. Na guia Linhas, abra uma linha. Clique na guia Informações de procedimento para exibir os padrões de informações do procedimento da requisição. É possível especificar as informações de procedimento, lote e número de série do item.
    Nota

    A guia Informações de procedimento na Linha de ordem de compra só está disponível para um comprador se o campo Permitir exibição de info procedimento estiver selecionado.