Selecionar faturas

  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar caixa.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar caixa.
  3. Selecione um registro de pagamento.
  4. Especifique estas informações:
    Motivo de ajuste
    Opcionalmente, selecione um motivo de ajuste para a aplicação destacada na guia Ajustes.
    Valor de ajuste
    Opcionalmente, especifique um valor de ajuste.
  5. Na guia Seleção de fatura, clique com o botão direito do mouse em uma linha realçada e selecione Selecionar valor em aberto para aplicação.
  6. Clique em Ações > Seleções de processo.