Imposto retido sobre pagamentos de contas a receber

  1. Entre como Especialista de contas a receber e selecione Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar caixa.
  2. Abra um registro de pagamento.
  3. Especifique estas informações:
    Valor em aberto
    Opcionalmente, modifique o valor.
    Motivo de ajuste
    Selecione um código de motivo. Use um Código de motivo de contas a receber onde o campo Tipo de motivo de ajuste a receber é Retenção de imposto.
    Valor do ajuste
    Especifique o valor do imposto a reter.
  4. Clique em Salvar. O botão Detalhe é exibido.
  5. Clique no botão Detalhe. A página Aplicação selecionada é exibida.
    Se a Empresa a receber tiver um Código de motivo a receber ativo com Retenção de imposto definida, os campos Código de retenção de receita e Número do documento de retenção de receita serão exibidos como colunas.
  6. Na seção Ajustes para aplicação, especifique estas informações:
    Código de retenção de receita
    Selecione um código de retenção para identificar o tipo de Código de imposto, por exemplo, IVA. Quando o cliente está reduzindo o valor que está sendo pago ao cliente CSF e pagou uma parte de retenção/imposto ao governo. O número do documento de retenção de receita CR é o número do governo emitido para o cliente que indica que o imposto foi pago.
    Número do documento de retenção de receita
    Especifique o número do documento. Em muitos países sul-americanos, a atividade comercial, como faturas e pagamentos devem ter um número emitido pelo governo. Este campo é usado para registrar o número do documento de retenção e faz interface com a Plataforma de serviços de localização, onde pode ser pré-preenchida com zeros, se o usuário não fizer o pré-preenchimento.
  7. Clique em Salvar.
    Também é possível reter imposto em pagamentos de contas a receber na opção de menu Aplicar caixa.