Revisar caixa não CR

  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Pagamentos.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Pagamentos.
  3. Clique na guia Caixa não CR.
  4. Clique em Pesquisar e selecione o campo Empresa, Código de caixa ou Data de lançamento para limitar os registros exibidos.