Este procedimento está disponível para Especialista de contas a receber e funções de Gerente de contas a receber:
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Selecione ou .
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Na guia Faturas, selecione um registro de fatura.
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Selecione .
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Especifique estas informações:
- Valor de disputa
- Especifique um valor de contestação.
- Código de contestação
- Selecione um código de contestação.
- Data de contestação
- Selecione uma data de contestação.
- Descrição
- Opcionalmente, forneça uma descrição.
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Clique em OK.
As transações contestadas são incluídas em aplicação de dinheiro automática. Você também pode transferir uma transação contestada para outro cliente.