Liberar faturas

Depois de a fatura ter sido definida, tem que liberá-la.
  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Faturas.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Faturas.
  3. Abra o registro de transação para liberar.
  4. Clique em Ações > Liberar.
    Antes de liberar a transação, você tem que equilibrar os valores nos campos da Entrada e Diferença se os Totais de controle de lote de saldo no menu Empresas a receber estiver selecionado.
    Nota

    Depois de a fatura ser liberada, é exibida a guia Detalhe da fatura na Transação.