Atribuir linhas a devoluções ao fornecedor

  1. Selecione Gerenciar recebimento > Devoluções ao fornecedor.
  2. Abra um registro de devolução ao fornecedor.
  3. Na guia Linhas, clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Tipo de item
    Selecione o tipo de item da linha.
    Item
    Especifique um número de item.
  5. Na guia Principal, especifique estas informações.
    Quantidade de devolução
    Especifique uma quantidade de devolução.
    Quantidade secundária
    Especifique uma quantidade secundária.
    Custo unitário
    Especifique um custo unitário.
    Estoque devolvido ao inventário no cancelamento da devolução do fornecedor
    Para devoluções ao fornecedor, marque esta caixa de seleção para devolver os itens ao inventário quando uma linha de devolução for cancelada.
  6. Na seção Ordem de compra, especifique estas informações:
    Item de fornecedor
    Selecione o item de fornecedor a ser devolvido. Quando há uma ordem de compra vinculada à devolução, o item do fornecedor será o padrão. Se não houver ordem de compra vinculada à devolução, é possível especificar um item de fornecedor ou deixar o campo em branco.
    GTIN
    Selecione um número de identificação de imposto global.
  7. Na seção Intrastat, especifique estas informações:
    Código ICN
    Quantidade suplementar
    Peso
    Especifique o peso unitário do item com base na UdM de estoque.
  8. Clique em Salvar.
    As guias Distribuições e Comentários estão disponíveis.