Criar modelos de documento para ordens de compra por fornecedor

Use este procedimento para criar modelos de aquisição não IDM que estão associados ao fornecedor ou local de compra.

  1. Selecione Modelos de documento da ordem de compra.
  2. Na guia Fornecedor de compra, clique em Criar documento por fornecedor de compra.
  3. Selecione o Grupo de fornecedores, o Fornecedor de compra e, opcionalmente, o Local de origem da compra.

    Modelos com um campo Local de origem da compra em branco podem ser atribuídos ao fornecedor de compra e a qualquer um dos locais do fornecedor.

  4. Selecione um modelo de uma pasta local para carregar.
  5. Verifique se a caixa de seleção Ativo está selecionada.
  6. Clique em Salvar.

    É possível visualizar modelos na seção Modelos de documento em Informações de compra do fornecedor e no Local de origem da compra.