A frequência no envio das atividades de Compras e inventário para Razão global é determinada pela sua organização. Feche o período da ordem de compra para garantir que todas as atividades da ordem de compra tenham sido atualizadas para Razão global.
-
Selecione .
-
Selecione um registro de ordem de compra.
-
Clique em Liberar.
-
Execute Lançar distribuições em diário para Controle de inventário.
-
Opcionalmente, empresas de custo padrão podem executar o Cálculo do custo padrão da compra para criar entradas de diário reversas. Isso mostra a diferença entre o custo da ordem de compra e o custo padrão para itens de inventário.
-
Relate sobre detalhes da fatura que foram processados sem uma quantidade recebida usando o Relatório de correspondência não recebida.
-
Para reportar sobre linhas de recebimento recebidas, não faturadas e as linhas da fatura vinculadas a elas, execute o Relatório de vencimento de RNI. As funções de recebimento, os compradores e as funções de contas a pagar podem executar este relatório durante todo o mês para resolver esses recebimentos e reduzir o valor de RNI para o próximo período.
-
Para fechar ordens de compra históricas, execute o relatório histórico para ordens de compra usando Fechamento do sistema de compras.
-
Caso esteja usando um controle de subsistema, conforme definido em Razão global, feche Compra usando Fechar subsistema.
Ao executar o programa, indique se os recebimentos de inventário devem ser liberados antes de fechar o subsistema e se o Relatório de recebido, não faturado precisa ser executado no modo de atualização para o período que está sendo fechado.