É possível criar documentos de recebimento a partir de ordens de compra transmitidas por EDI ou a partir de ordens de compra em aberto para fornecedores selecionados.
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Para ajustar registros de recebimento, use
Manutenção de interface de recebimento e Criar recebimentos da ordem de compra em massa.
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Caso exista um contrato ERS com o fornecedor, crie uma fatura ERS de um recebimento para uma ordem de compra usando Criação de fatura FAEM.
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Caso existam faturas, é possível tentar corresponder faturas e recebimentos usando a Interface de recebimento.
Os parâmetros de processamento do Faturamento automático de entradas de mercadorias (FAEM) são definidos nos níveis de empresa e fornecedor. Se o fornecedor for indicado como Apto para FAEM, o método de fatura da OC será Fatura não requerida (INR). Usando esta configuração, a criação de faturas FAEM pode usar informações de recebimentos para criar uma fatura no lugar do fornecedor que apresenta uma fatura. Usar este método elimina a necessidade de criar uma fatura de fornecedor manualmente.