Integração de Compra com outras soluções Infor

Solução	Descrição
Imposto	Calcular imposto nas ordens de compra.
Contas a pagar	Origem para informações de fornecedor. A ordem de compra é enviada para o fornecedor, assim como o pagamento em relação à fatura para as mercadorias pedidas.
Moeda	Origem para definições de moeda. Essas definições são usadas para transações que são lançadas em Controle de inventário e Compra.
Orçamento	Se a edição de orçamentos estiver configurada, as edições serão realizadas em relação a seus orçamentos e, se houver discrepâncias, as edições de orçamento serão passadas de volta para Compra.
Correspondência	As informações de compra e recebimento são enviadas para Correspondência. Recebimentos de ordens de Compra são comparados com informações de faturas de Contas a pagar para automatizar os processos de pagamento e lançamento.
Controle de inventário	Origem para informações de reposição usadas para criar ordens de compra. Após o recebimento e ajuste das ordens, as transações de recebimento são enviadas para Controle de inventário para atualizar os saldos de inventário.
Requisições	Origem para solicitações de ordens para mercadorias ou serviços. As ordens de compra podem então ser criadas automaticamente para preencher a requisição.
Faturamento de item e ordem	Origem para informações de pedidos do cliente. As ordens de compra podem então ser criadas automaticamente para preencher o pedido.
Contabilidade do ativo	Origem para informações de ativos. Monitore a aquisição de mercadorias de capital.
Razão do projeto	As informações sobre atividades são enviadas para Razão do projeto, onde é possível associar mercadorias e serviços a ordens de compra com atividades. Se compromissos de atividades estiver configurado, as edições adicionais serão realizadas em relação a Razão do projeto e passadas de volta para Requisições.
Termos	Códigos de termos são usados para determinar datas de vencimento, datas de desconto e valores de desconto em ordens de compra criadas em Compra.
Gerenciamento de produção	Demandas para mercadorias concluídas são enviadas para Gerenciamento de produção.
Não Infor Razão global	É possível enviar entradas de diário para um não Infor Razão global por meio de uma interface personalizada. Também é possível receber registros de compras de aplicativos não Infor por meio de uma interface personalizada.

Imposto

Calcular imposto nas ordens de compra.

Contas a pagar

Origem para informações de fornecedor. A ordem de compra é enviada para o fornecedor, assim como o pagamento em relação à fatura para as mercadorias pedidas.

Moeda

Origem para definições de moeda. Essas definições são usadas para transações que são lançadas em Controle de inventário e Compra.

Orçamento

Se a edição de orçamentos estiver configurada, as edições serão realizadas em relação a seus orçamentos e, se houver discrepâncias, as edições de orçamento serão passadas de volta para Compra.

Correspondência

As informações de compra e recebimento são enviadas para Correspondência. Recebimentos de ordens de Compra são comparados com informações de faturas de Contas a pagar para automatizar os processos de pagamento e lançamento.

Controle de inventário

Origem para informações de reposição usadas para criar ordens de compra. Após o recebimento e ajuste das ordens, as transações de recebimento são enviadas para Controle de inventário para atualizar os saldos de inventário.

Requisições

Origem para solicitações de ordens para mercadorias ou serviços. As ordens de compra podem então ser criadas automaticamente para preencher a requisição.

Faturamento de item e ordem

Origem para informações de pedidos do cliente. As ordens de compra podem então ser criadas automaticamente para preencher o pedido.

Contabilidade do ativo

Origem para informações de ativos. Monitore a aquisição de mercadorias de capital.

Razão do projeto

As informações sobre atividades são enviadas para Razão do projeto, onde é possível associar mercadorias e serviços a ordens de compra com atividades. Se compromissos de atividades estiver configurado, as edições adicionais serão realizadas em relação a Razão do projeto e passadas de volta para Requisições.

Termos

Códigos de termos são usados para determinar datas de vencimento, datas de desconto e valores de desconto em ordens de compra criadas em Compra.

Gerenciamento de produção

Demandas para mercadorias concluídas são enviadas para Gerenciamento de produção.

Não Infor Razão global

É possível enviar entradas de diário para um não Infor Razão global por meio de uma interface personalizada. Também é possível receber registros de compras de aplicativos não Infor por meio de uma interface personalizada.