Processo de faturamento de projeto

  1. Execute a ação Gerar faturas.
  2. Visualize faturas e linhas da fatura “criadas”.
  3. Faça alterações na fatura usando estas ações: Editar linha de fatura, Remover transação, Criar faturamento adiantado e Reverter linha de fatura.
  4. Gere uma fatura imprimível novamente.
  5. Visualize e valide faturas editadas.
  6. Se usar o recurso de aprovação de fatura, envie a fatura para aprovação. A fatura deve ser “aprovada” para lançar em diário.
  7. Execute a ação Lançar em diário faturas.
  8. Exiba o controle de diário resultante e transações de diário.
  9. Visualize o histórico de transações faturadas, incluindo o log de auditoria e o histórico de ajuste.