Validar entradas de diário para faturas do contrato por grupo de contratos

  1. Selecione Processos do projeto > Processamentos de faturas > Validar entradas de diário da fatura do contrato.
  2. Preencha os campos.
  3. Clique em Enviar.

    Os resultados são exibidos nas guias Validação da estrutura financeira do projeto > Erros de validação. Filtre em um Tipo de teste de Fatura e selecione uma linha com resultado de teste de ErrorsFound para exibir a lista de erros.