Criar registro de fatura a pagar para estorno de IVA

Ao criar um registro de fatura básico, é preciso usar o registro de código de imposto que tenha o indicador de estorno de IVA ativado.

Para obter informações sobre como ativar encargos de reversão de IVA, consulte o Guia de configuração e administração do Financials and Supply Management.

  1. Entre como Gerente de contas a pagar e selecione Gerenciar faturas.
  2. Clique em Criar fatura.
  3. No campo Modelo de entrada de fatura, selecione Básico.
  4. Forneça os campos obrigatórios, como Empresa, Nível de processo, Fornecedor, Fornecedor a pagar, Número da fatura, Local do destino, Data da fatura, Data de vencimento, Termos de pagamento, Local de destino da remessa, Valor da fatura, Moeda e Descrição.
  5. Clique em Salvar.
  6. Clique no link Adicionar imposto. A página Alterar código de imposto é exibida.
  7. Selecione o campo Código de imposto novo. Verifique se você selecionou um código de imposto ativado para IVA e complete os parâmetros, incluindo o Valor tributável.
  8. Clique em OK.
  9. Na guia Distribuições, clique em Criar.
  10. Especifique o valor de distribuição e forneça as distribuições.
  11. Clique em Salvar.
  12. Na guia Distribuições, clique em Exibir para ver a distribuição tributária vinculada.
  13. Libere a fatura.
  14. Selecione Executar processos > Lançar em diário.
  15. Na página Visualização de diário, selecione a fatura específica e clique em Pesquisar.
  16. Quando o processo estiver completado, entre como Administrador de pagamentos e selecione Configuração de imposto > Configuração de IVA > Relatório de declaração de imposto. O relatório mostra o imposto de entrada do comprador e o imposto de saída do fornecedor.