Criar transações de imposto

Entre como Gerente de pagamentos e selecione Executar processos > Documentos de imposto de processo > Transações de imposto.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Entidade tributária: Especifique o código da entidade tributária.
Código de imposto: Especifique um código definido pelo usuário representando informações de imposto.
Número da transação: Especifique um número de transação interna atribuído pelo sistema. O ID da transação é usado para manter as transações de imposto exclusivas.

Na guia Informações da fatura, especifique estas informações

Empresa: Especifique o número da empresa.
Fornecedor ou cliente: Especifique o número do fornecedor ou cliente para o qual a transação foi criada.
Número da fatura: Especifique o número da fatura associada à transação.
Cancelar sequência: Especifique o número de sequência que é atribuído quando uma fatura distribuída de Contas a pagar é cancelada. A primeira sequência atribuída é 9999.
Prefixo: Opcional. O prefixo é definido na empresa Contas a pagar e é usado em cada fatura com a Sequência.
Sequência: Esse é um valor de sequência automática associado ao Prefixo. Esse valor é reinicializado para zero quando o Prefixo é alterado na empresa de Contas a pagar. O Prefixo e a Sequência representam uma fatura distinta por isso não são permitidos valores duplicados.
Código de uso de imposto: Especifique o código de uso de imposto. Isso é usado para transações de Contas a pagar em países onde as devoluções de IVA requerem estatísticas para as mercadorias e serviços comprados para uso específico.
Fatura ou crédito: Selecione se pretende a transação em que o imposto foi criado como uma Fatura ou Aviso de crédito.
Valor da fatura: Especifique o valor da fatura na moeda da transação.
Data da fatura: Especifique a data da criação da fatura para a transação.
Valor tributável: Especifique o valor tributável da transação na moeda da transação.
Data de competência do imposto: Especifique a data em que o imposto de vendas é calculado.
Valor do imposto: Especifique o valor do imposto de vendas para a transação de imposto na moeda da transação.
Alíquota de imposto: Especifique a alíquota de imposto que o sistema usou para a transação.
Taxa de câmbio: Especifique a taxa de câmbio monetário usada para converter um valor de transação de moeda não base para a moeda base da empresa.

Na guia Informações do sistema, especifique estas informações:

Código do sistema: Especifique o sistema a partir do qual a transação originou.
Categoria de impostos de produtos: Selecione uma categoria de impostos de produto. Use este campo para agrupar itens para determinar a alíquota de imposto por agrupamento de item. Por exemplo, você pode tributar um grupo de itens chamado de produtos de tabaco para que seja tributável em um estado, mas não em outro estado. A categoria de impostos de produtos pode ser especificada ao adicionar um item em Controle de inventário.
Nível de processo: Especifique o nível de processo associado à transação de imposto.
Número de identificação do imposto: Especifique a identificação de imposto ou o número de registro da empresa para a qual a transação foi criada.
Indicador de provisão: Selecione se deseja aplicar imposto a uma fatura como Faturado ou Provisionado.
País de registro do IVA: Especifique o componente do país do número do registro de IVA.
Número de registro de IVA: Especifique o componente de número do número de registro de IVA.
Entrada ou saída: Selecione se a origem da transação é Entrada ou Saída.

Na guia Informações de lançamento, especifique estas informações:

Conta do razão global: Selecione a dimensão contábil do razão geral que está associada à transação de imposto.
Data de lançamento: Selecione a data de lançamento do razão geral associada à transação de imposto.
Ano fiscal: Especifique o ano fiscal para o qual o calendário foi definido.
Período do imposto: Especifique o período fiscal do ano especificado.

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