Relatórios e listas do aplicativo padrão de Faturamento de item e ordem

As informações de faturamento de item e ordem para relatório estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.

Esta tabela contém os relatórios e listas do aplicativo padrão para faturamento de item e ordem. Para localizar os relatórios, use a pesquisa de menu. Pesquise o nome do relatório, a menos que um nome seja especificado na coluna Nome do menu.

Nome do relatório Descrição Nome do menu
Relatório de impressão de confirmações de entrada de ordem Imprima um relatório de confirmações de ordens para clientes que precisam delas. Para clientes de Intercâmbio eletrônico de dados (EDI), esse processo cria um arquivo simples contendo os dados no lugar de um arquivo impresso. n/d
Liberação de ordem de lote de entrada de ordens Libere ordens e imprima uma lista de todas as ordens liberadas. É necessário liberar uma ordem para processamento adicional em Armazém. Ordens também podem ser liberadas online usando os formulários de entrada de ordem. n/d
Relatório de status de contrato de entrada de ordem Liste vendas por contrato. n/d
Relatório de vendas a crédito de entrada de ordem Liste as vendas por cartão de crédito por empresa, tipo de cartão de crédito e cliente. As vendas a crédito são processadas primeiro pelo Diário de remessa diária antes de serem exibidas neste relatório. É possível definir tipos de cartão de crédito válidos em Faturamento. n/d
Diário de remessa diária de entradas de ordem Imprima faturas para expedições com comentários de expedição É criada uma fatura por remessa. n/d
Liberação da ordem do lote de pagamentos eletrônicos com entrada de ordem Libere ordens e imprima uma lista de todas as ordens liberadas. É necessário liberar uma ordem para processamento adicional em Armazém. Ordens também podem ser liberadas online usando os formulários de entrada de ordem. Liberação de ordem de lote EP de entrada de ordem
Análise da taxa de preenchimento de entrada de ordem Analise níveis de estoque de itens. A taxa de preenchimento é o número de ordens preenchidas na primeira expedição. O relatório pode ser impresso no cliente e a sequência de item ou item e a sequência do cliente. Este processo somente relata sobre linhas de ordem fechadas ou canceladas. Linhas que ainda estão em processo não são incluídas no relatório. n/d
Fatura de expedição entre empresas de entrada de ordem Crie faturas para expedições com comentários de expedição para uma fatura por expedição. É possível revisar as faturas que foram expedidas e faturadas. Ordens são processadas em Relatório de verificação de fatura. Todas as expedições prontas para faturar e que cumprem os critérios especificados são faturadas. As expedições são criadas e processadas em Armazém. n/d
Atualização de alteração de massa de linha de entrada de ordem Processe alterações solicitadas em Alteração em massa de linha de ordem. n/d
Programa para carregamento de entrada de ordem Importe ordens de um sistema não-Infor para Infor. n/d
Entrada de ordem em ordens pontuais Compare a data de expedição prevista e solicitada pelo cliente com a data de expedição real. Atribua uma porcentagem de ordens que são expedidas pontualmente, subtotalizando por local e empresa. O relatório também lista todos os itens que foram solicitados e as ordens de que fazem parte. A média de dias do item expedido com base na data solicitada pelo cliente também são listados. n/d
Substituições de preço de entrada de ordem Liste ordens que foram precificadas manualmente. O relatório compara a margem de lucro produzida pelo preço gerado pelo sistema com a margem de lucro usando o preço especificado manualmente. n/d
Listagem de cotação de entrada de ordem e exclusão Visualize ordens de cotações de venda com base em critérios especificados. Esse processo pode ser usado opcionalmente para excluir cotações com datas de ordem igual ou anteriores a uma data específica. n/d
Análise de código de motivo de entrada de ordem Liste os avisos de débito e crédito por código de motivo. O relatório pode ser no cliente e a sequência de item, para identificar os problemas do cliente ou do item e a sequência do cliente para identificar os problemas de qualidade do item. É possível definir códigos de motivo em Faturamento. n/d
Interface de resposta de devoluções de entrada de ordem Importe comentários de devolução de um sistema não Infor para Infor. n/d
Lançamento do razão global de devoluções de entrada de ordem Faça lançamentos de inventário e custos para mercadorias devolvidas para Razão global. Entradas de diário de Contas a receber e de vendas são feitos usando Atualizar subsistema. n/d
Programa para carregamento de devoluções de entrada de ordem Importe autorizações de devoluções de um sistema não-Infor para Infor. n/d
Vendas de entrada de ordem por cliente Liste vendas por cliente. As vendas são atualizadas no momento de liberação da ordem. n/d
Vendas de entrada de ordem por item Liste o lucro bruto para linhas de ordem. As vendas são atualizadas no momento de liberação da ordem. n/d
Vendas de entrada de ordem por representante de vendas Liste vendas atualizadas por representante de vendas As vendas são atualizadas no momento de liberação da ordem. O relatório pode ser restrito a um representante de vendas específico e a um intervalo de datas de ordem. n/d
Interface de ordem de vendas de entrada da ordem Crie ordens a partir de um arquivo eletronicamente transmitido por clientes. n/d
Expedições imediatas de entrada de ordem Processe ordens de expedição imediata. n/d