Fazer interface de devoluções de entrada

Selecione Gerenciar ordens > Entrada de cabeçalho de devolução da ordem do cliente.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Local: Selecione um local de estoque dentro do inventário da empresa.
Nº ref devol: Especifique um número de referência de devolução.
Nº aut: Especifique o número de autorização para a devolução.
Data devol: Selecione a data da devolução.
Número da ordem: Especifique um número de ordem.
Cliente: Selecione o número que representa o cliente.
Destino da remessa: Selecione o número que representa o cliente de destino.
Hora da atualização: Selecione a hora do sistema quando o registro é atualizado.
Status: Selecione o status da transação.

Na guia Cabeçalho de devolução de entrada, especifique estas informações:

ID do usuário: Especifique o ID de usuário da última pessoa que modificou o registro.
Data de lançamento: Selecione a data atribuída à entrada de diário para lançamento.
Cobrança: Selecione o endereço de correspondência da fatura.
Código de motivo: Especifique o motivo dos avisos de crédito.
Indicador de remessa ao consumidor: Selecione Sim se as mercadorias que forem diretamente expedidas pelo fornecedor para um local não padrão tiverem o processo de recebimento.
Prefixo da fatura original, número: Especifique o prefixo original e o número da fatura.
Cta req cliente: Selecione se um cliente deseja um crédito ou a substituição de mercadorias em uma devolução.
Tipo de fatura: Selecione o tipo de fatura de aviso de crédito que pode usar devoluções.
Número da remessa: Selecione o número da remessa. Uma ordem pode ter vários números de remessa se os itens da ordem não forem expedidos ao mesmo tempo.
Contato: Especifique o nome do contato principal.
Código de país do telefone/Número do telefone/Ramal: Selecione o código de prefixo internacional e especifique o número de telefone e a extensão da pessoa de contato.
Código de encargo de reabastecimento: Especifique o código de encargo de reabastecimento.
Nível de processo: Selecione o nível de processo que indica a hierarquia de relatórios abaixo da empresa.
Código de moeda: Selecione o código de moeda base da Empresa.
Número da última linha: Especifique o número do último item de linha adicionado ao documento. Ele é usado para determinar qual o próximo número de linha quando outro item é adicionado.
Última sequência: Especifique o número de sequência da última linha de comentário definida para a linha de requisição.
Sequência de último comentário: Especifique a sequência do último comentário. O número de sequência de comentário identifica o número do registro de comentário anexado à linha de fatura ou fatura.
Contagem de itens não decidida: Especifique a contagem de itens não decidida.
Contagem de comentário não decidida: Especifique a contagem de comentários não decidida.
Contagem de comentários: Especifique a contagem de comentários.
Tipo de pagamento eletrônico: Selecione o tipo de pagamento eletrônico. Este campo pode ser uma empresa ou um pagamento eletrônico de cliente.
Data de expiração de pagamento eletrônico: Selecione a data de expiração da conta eletrônica.
Conta de pagamento eletrônico: Selecione o número da conta de pagamento eletrônico.
Err reg: Especifique Sim se um erro for encontrado durante a interface ou conversão e se o erro tiver sido corrigido.

Clique em Salvar.

Agora a guia Linha de devolução de entrada estará disponível.