Fazer interface de grupos de execução de faturas de correspondência selecionadas
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Entre como Especialista de correspondência e selecione .
- Especifique estas informações:
- Selecionar grupos de execução afins
- Especifique um curinga para indicar o conjunto de grupos de execução para fazer a interface de faturas. O sistema faz interface com todos os registros com um grupo de execução que contém o valor especificado.
- Opção de processamento
- Selecione Arquivo do banco de dados para processar a partir da manutenção de interface da fatura de correspondência. Selecione Arquivo CSV para processar a partir de Faturas de interface EDI.
- Empresa
- Especifique a empresa de correspondência.
- Fornecedor
- Especifique o fornecedor.
- Nível de processo
- Selecione o nível de processo.
- Código de autoridade
- Especifique o código de autoridade.
- Processo de fatura
- Ponto de correspondência
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- Nível do processo padrão
- Especifique o nível do processo padrão. Se um padrão for especificado, o nível de processo será usado nas faturas sem um nível de processo definido.
- Código de autoridade padrão
- Especifique o código de autoridade padrão. Se um padrão for especificado, o nível de processo será usado nas faturas sem um código de autoridade definido.
- Permitir correspondência em Item ou Item de fornecedor
- Marque esta caixa de seleção para estabelecer a interface das linhas da fatura que correspondem ao item ou item de fornecedor. Se não estiver marcada, as linhas da fatura com uma incompatibilidade, no item ou no item do fornecedor, serão um erro e não terão interface.
- Mover erros para novo grupo de execução
- Marque esta caixa de seleção para mover os registros com erros para outro grupo de execução com números de sistema. Se esse campo não for selecionado, os registros com erros permanecerão no grupo de execução.
- Incluir faturas em erro
- Marque esta caixa de seleção para incluir faturas com erros não fatais.
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Clique em OK.