Filtrar as faturas para criar uma lista de trabalho

Use este procedimento para filtrar a lista de trabalho para que exista uma lista menor de faturas sem correspondência na tela de correspondência. Usar o filtro é opcional. Para aplicar o filtro, especifique as informações nos campos de filtro e clique em Filtro.

  1. Na função de especialista de correspondência, selecione Lista de trabalho.
  2. Selecione uma empresa. Se apenas uma empresa for atribuída, a empresa será o valor padrão no campo Empresa e será somente de leitura. Se mais de uma empresa for atribuída, selecione Empresa para trabalhar.
  3. Especifique os critérios de filtro nos campos de filtro. Especifique estas informações:
    Fornecedor
    Para exibir faturas não correspondentes para um fornecedor específico, selecione o fornecedor faturado. É possível especificar o número do fornecedor diretamente no campo e selecionar o fornecedor na lista de fornecedores atribuídos.
    Nome de pesquisa do fornecedor
    Especifique o nome jurídico do fornecedor.
    Fatura
    Para mostrar faturas não correspondentes para uma fatura em particular, selecione o número da fatura. É possível especificar um número da fatura diretamente no campo e selecionar uma fatura na lista.
    Data de vencimento
    Para mostrar faturas não correspondentes para um intervalo de datas de vencimento, selecione a data de início e término. Faturas com datas de vencimento dentro do intervalo de datas exibido na tabela quando o filtro é aplicado.
    Ordem de compra
    Para mostrar faturas não correspondentes para uma ordem de compra específica, selecione o número de OC. É possível especificar um número de OC diretamente no campo e selecionar uma OC da lista.
    Local receptor
    Para mostrar as faturas não correspondentes para um local receptor específico, selecione o código do local receptor. É possível especificar um código de local receptor diretamente no campo e selecionar um local receptor da lista.
    Código de autoridade
    Para mostrar faturas não correspondentes para um código de autoridade específico, selecione o código de autoridade. É possível especificar um código de autoridade diretamente no campo e selecionar um código de autoridade da lista.
    Comprador
    Para mostrar faturas não correspondentes para um comprador específico, selecione o código do comprador. É possível especificar um código do comprador diretamente no campo e selecionar um comprador da lista.
    Valor da fatura
    Especifique o valor da fatura.
  4. Clique em Abrir.