Criar códigos de retenção de fornecedor

  1. Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Códigos de pagamentos > Códigos de retenção do fornecedor.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Especifique um grupo de fornecedores.
    Fornecedor
    Especifique um fornecedor.
    Empresa
    Especifique uma empresa.
    Código de retenção de receita
    Especifique um código de retenção de receita.
    Taxa de retenção
    Especifique a taxa de retenção do fornecedor.
    Código de retenção padrão
    Marque esta caixa de seleção se o código de retenção do fornecedor for o padrão.
  4. Clique em Salvar.