Criar códigos de retenção

É possível atribuir códigos de retenção temporária ou permanente a fornecedores e faturas para evitar que faturas sejam selecionadas para pagamento.

  1. Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Códigos de pagamentos > Códigos de retenção.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um Grupo de fornecedores, um Código de retenção e uma Descrição.
  4. Especifique estas informações:
    Reter fornecedor
    Se você estiver criando um código de retenção de fornecedor, selecione se a retenção é temporária ou permanente.
    Reter fatura
    Se você estiver criando um código de retenção de fatura, selecione se a retenção é temporária ou permanente.
  5. Clique em Salvar.