Processar faturas 810 para contratos de serviço

As faturas X12 810 para contratos de serviço contêm um número de contrato, mas não um número de ordem de compra válido. Nesse cenário, quando a fatura 810 é convertida e processada para uma fatura de correspondência, há uma falha e ela deve ser corrigida manualmente. Use estas informações para processar faturas X12 810 para contratos de serviço.

Ativar faturas 810 para contratos de serviço

  1. No campo Tipo de fatura, especifique V-Contrato de serviço com base em um código em BIG07. No exemplo anterior, o valor de BIG07 é DI.
  2. Esta tabela mostra o registro de substituição de dados EDI a ser usado para faturas 810 como faturas de contrato de serviço:
Campo Valor Comentários e exemplos
Nome da lista <tpid>_I_INVOICE_HC Substituir <tpid> pela ID de parceiro comercial do registro de parceiro comercial EDI para processamento de faturas 810
Seu valor V O código para um Tipo de fatura de contrato de serviço e um Modelo
Valor do parceiro * Usar para todos os valores BIG07

Condições

Estas suposições se aplicam à configuração e ao processamento:

  • Você só recebe faturas 810 para contratos de serviço do parceiro comercial.
  • O número do contrato está incluído no segmento BIG no elemento da OC (BIG04) ou no segmento IT1 com um qualificador CR.

Nestes exemplos, 115 é o contrato de serviço:

BIG^20210131^29997640^^115^^^DI~

IT1^1^1^DA^75.65^CT^VC^VANDELAY-MK238^SN^VI13657^CR^115~

Processar regras para número do contrato de serviço

Se o Tipo de fatura do registro de substituição de dados for V, o valor do Contrato de serviço será mapeado do primeiro elemento qualificado por CR em um segmento IT1.

  • Se não houver um elemento qualificado por CR, a ordem de compra de BIG04 será mapeada para o contrato de serviço.
  • Se houver um valor do contrato de serviço, o número da ordem de compra ficará em branco.
Nota

Se o Contrato de serviço tiver mais de 15 dígitos ou caracteres não numéricos, haverá falha na importação para a Entrada de interface de correspondência de fatura EDI. Os dados são salvos no Trabalho EDI.

Testar a interface

  1. Execute a configuração normal para registros de substituição de dados e de Parceiro comercial EDI 810.
  2. Adicione o registro de substituição de dados EDI para <tpid>_I_INVOICE_HC.
  3. Crie um registro da Troca de dados do EDI que tenha um 810 para o contrato de serviço.
  4. Execute a ação Converter entrada.
  5. Revise os registros de Entrada de interface de correspondência de fatura EDI para a fatura.
  6. Execute a ação Faturas de interface.

Esta lista mostra os resultados esperados:

  • O campo Ordem de compra está vazio.
  • O tipo de modelo da fatura é Contrato de serviço
  • O contrato de serviço contém o valor do segmento BIG04 ou IT1.
  • A fatura foi importada com êxito.