Configurar parceiros comerciais
Deve haver um registro de parceiro comercial para cada combinação de parceiro comercial e conjunto de transações. Se você enviar ordens de compra (850) para a Baxter e receber confirmações de ordem de compra (855) da Baxter, será necessário ter dois registros de parceiro comercial. Um para o 850 e outro para o 855.
Use este procedimento para configurar informações sobre seus parceiros comerciais.
- Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > EDI > Parceiros comerciais.
- Clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Número EDI
- Especifique o número EDI para esta transação. O valor é definido pelo usuário e tem até 15 caracteres alfanuméricos.
- ID de parceiro comercial
- Especifique a ID do parceiro comercial (TPID). Consulte a lista de parceiros comerciais para verificar se um valor já está atribuído. A TPID pode ser compartilhada por registros de parceiros comerciais. Geralmente, uma ID de parceiro comercial é usada para todos os conjuntos de transações para um fornecedor. Cada fornecedor deve ter uma ID de parceiro comercial exclusiva.
- Definir transação
- Selecione o conjunto de transações EDI. Esta lista mostra os valores válidos:
- 850 Ordem de compra
- 855 Confirmação de OC
- 856 Recebimento
- 810 Correspondência de fatura
- 832 Catálogo de vendas/preços
- Grupo de execução
- Selecione o grupo de execução. Este campo está disponível somente quando o campo Direção estiver definido como Entrada. Se este campo estiver em branco, o Número EDI do parceiro comercial será o padrão. Este campo é um valor de 30 caracteres definido pelo usuário usado para o processo de interface de aplicativo. Se este campo estiver em branco, o padrão será o Número EDI do parceiro comercial.
O Grupo de execução é usado para a ID de contrato de trabalho ao fazer interface com registros do Catálogo da interface do contrato.
- Direção
- Selecione Out para transações de saída ou In para transações de entrada.
- Mapa
- Selecione o mapa a ser usado para o Conjunto de transações.
- Versões padrão
- Selecione a versão dos padrões para a transação de parceiro comercial.
- Transportadora do EDI
- Selecione a transportadora para o parceiro comercial.
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Na guia Intercâmbio, especifique estas informações:
- Receptor (ISA 08)
- Especifique a ID do receptor ISA. Esse valor é fornecido pelo seu parceiro comercial ou é um valor mutuamente acordado.
- Remetente (ISA 06)
- Especifique a ID do remetente ISA. Esse valor é fornecido pelo seu parceiro comercial ou é um valor mutuamente acordado.
- Número de controle Isa
- Especifique o número de controle ISA.
- Para transações de saída, esse valor é incrementado em um neste campo para cada cabeçalho ISA de saída.
- Em transações de entrada, o número de controle ISA recebido mais recentemente é atualizado para esse parceiro comercial.
- Qualificador do remetente
- Especifique o qualificador do remetente ISA. Este campo é somente para saída.
- Qualificador do receptor
- Especifique o qualificador do receptor ISA. Este campo é somente para saída.
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Na seção GS, especifique estas informações:
- Receptor GS (GS 03)
- Especifique a ID do receptor GS. Esse valor é fornecido pelo seu parceiro comercial ou é um valor mutuamente acordado.
- Remetente GS (GS 02)
- Especifique a ID do remetente GS. Esse valor é fornecido pelo seu parceiro comercial ou é um valor mutuamente acordado.
- Número de controle Gs
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- Para transações de saída:
O valor é incrementado em um neste campo para cada cabeçalho GS de saída.
- Para transações de entrada:
O número de controle GS recebido mais recentemente é atualizado para esse parceiro comercial.
- Para transações de saída:
- ID funcional
- Especifique o elemento ID funcional GS para a saída. O valor é determinado pelo usuário e pelo fornecedor. Este campo é somente para saída.
- Produção/Teste
- Selecione se trata-se de produção ou teste. Usado no cabeçalho ISA de saída. Este campo é somente para saída.
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A guia Delimitadores está disponível para transações de saída. Especifique estas informações:
- Separador de elemento emp
- Especifique um caractere para usar como delimitador em elementos de dados compostos.
- Separador de elementos
- Especifique um caractere para ser usado como delimitador de elementos de dados.
- Finalizador de segmento
- Especifique um caractere para usar como terminador do segmento. Para usar uma nova linha, especifique NL, embora o uso de novas linhas não seja recomendado.
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Na guia Diversos, especifique estas informações:
- Solicitação de confirmação
- Selecione Nenhum solicitado para indicar que não é esperado um 997.
Selecione Confirmação solicitada para indicar que o 997 é esperado.
- Ativo
- Marque esta caixa de seleção para ativar o processamento de dados da transação.
Desmarque esta caixa de seleção para criar o registro, mas não processe dados X12 para o parceiro. Um registro inativo é útil quando um parceiro envia conjuntos de transações que não estão prontos para processar durante uma implementação e testes.
- Processo
- Selecione o processo de conversão executado pelo servidor de conversão.
- Saída para
- Estes valores padrão dependem da seleção no campo Tipo de trans:
- Importação de pagamento a receber
- Importação da caixa de depósito a receber
- Atualização bancária da contabilidade de caixa
- Catálogo do contrato
- Confirmação de OC
- Recebimento
- Corresponder fatura
- Dados de origem
- Selecione a origem de dados que corresponde ao registro de parceiro comercial. Selecione Ordem de compra se este registro de parceiro comercial for usado para converter dados da ordem de compra.
- Na guia Histórico, as transações que foram processadas podem ser visualizadas para a configuração do parceiro comercial definido. Clique duas vezes em uma entrada para mostrar os valores do registro de transação.
- Clique em Salvar.