Mapear número de conta de fornecedor em potencial para transações de entrada

Quando as transações 850 Ordem de compra são enviadas, o registro <tpid>_O_SHIPTO é usado para fazer referência cruzada ou converter estas informações para um número de conta de fornecedor: Destino da remessa, Fornecedor, Origem da compra e Empresa. Esses dados são enviados no quarto elemento do segmento N1 com um qualificador ST (N1ST04). O fornecedor retorna o número da conta no mesmo segmento. Registros de substituição de dados de entrada existem para que você possa fazer referência cruzada com os seus valores.

Empresa da ordem de compra

Campo Valor Comentários/exemplos
Nome da lista <tpid>_I_COMPANY
Seu valor <empresa> Empresa da ordem de compra
Valor do parceiro <número da conta do fornecedor> Valor em N1ST04

Fornecedor da ordem compra

Campo Valor Comentários/exemplos
Nome da lista <tpid>_I_VENDOR
Seu valor <fornecedor> Fornecedor da ordem compra
Valor externo <número da conta do fornecedor> Valor em N1ST04

Local da ordem de compra

Este processo é usado no processamento de aviso de remessa 856 e de fatura 810.

Campo Valor Comentários/exemplos
Nome da lista <tpid>_I_SHIPTO
Seu valor <local receptor> Local receptor de remessa da ordem de compra
Valor externo <número da conta do fornecedor> Valor em N1ST04

Local de origem da compra do fornecedor

Este processo é usado no processamento de fatura 810.

Campo Valor Comentários/exemplos
Nome da lista <tpid>_I_PURCHASE_FROM
Seu valor <origem de compra de fornecedor> Local de origem da compra do fornecedor
Valor externo <número da conta do fornecedor> Valor em N1ST04