Konfigurowanie typów faktur oferenta Zastosuj tę procedurę, aby skonfigurować typ faktury, który może utworzyć oferent. Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Konfiguracja współdzielona > Oferenci. Otwórz rekord oferenta. Na karcie Informacje o firmie wybierz typ faktury z pola Typ faktury przesłany przez oferenta. Określ następujące informacje: Zdefiniowane przez użytkownika Wybierz tę opcję, aby zezwolić użytkownikowi na wybór typu faktury. Wydatek Wybierz tę opcję, aby utworzyć fakturę wydatkową jako domyślną. Dopasowanie do zamówienia Wybierz tę opcję, aby utworzyć fakturę dopasowaną do zamówienia jako domyślną. Kontrakt na świadczenie usług Wybierz tę opcję, aby utworzyć fakturę do kontraktu na świadczenie usług jako domyślną. Kliknij przycisk Zapisz.