Tworzenie podwykonawców grup oferentów

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Grupy i firmy > Grupy oferentów.
  2. Otwórz rekord grupy oferentów.
  3. Na karcie Podwykonawca podaj następujące informacje:
    Zezwalanie na zdublowanie informacji o podatku
    Wybierz sposób edycji zduplikowanych identyfikatorów i typów podatku. Gdy dozwolone są duplikaty, jeśli wystąpi duplikowanie, wyświetlane jest ostrzeżenie.
    • Jeśli wybierzesz opcję Tak z ostrzeżeniem. Dopasowanie numeru identyfikacji podatkowej i typu, u oferenta nie wyświetli się błąd, jeśli wprowadzi on istniejący identyfikator i typ podatku.
    • Jeśli wybierzesz opcję Nie. Dopasuj numer identyfikacji podatkowej i typ, u oferenta pojawi się błąd, jeśli wprowadzi identyfikator i typ podatku, który już istnieje dla innego oferenta.
    • Jeśli wybierzesz opcję Tak z ostrzeżeniem. Dopasowanie tylko numeru identyfikacji podatkowej, u oferenta nie wyświetli się błąd, jeśli wprowadzi on istniejący identyfikator podatku.
    • Jeśli wybierzesz opcję Nie. Dopasuj tylko numer identyfikacji podatkowej, u oferenta pojawi się błąd, jeśli wprowadzi on identyfikator podatku, który już istnieje dla innego oferenta.
    Format ID podatku
    Jeśli ID podatku musi mieć format, możesz wybrać, czy będzie posiadał ogranicznik.
    Powiadomienie e-mail
    Wprowadź adres e-mail dla opcji e-mail, która jest dostępna dla oferentów podczas opracowywania podwykonawców.
    Wymagaj dowodu dołączenia płatności do kontraktu - płatność podwykonawcy wprowadzona przez oferenta
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagany jest załącznik z dowodem płatności.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.