Przetwarzanie zapotrzebowania na zakup

Ten proces zawiera filtr umożliwiający oddzielenie przetwarzania zgłoszeń zapotrzebowania Tylko faktura w celu utworzenia zamówień Tylko faktura. Możesz też użyć opcji Zarządzanie zapotrzebowaniami na zakup, aby połączyć interfejsem zgłoszenie zapotrzebowania z zamówieniem.

Wybierz opcję Przetwarzanie zapotrzebowań na zakup.
Wypełnij wymagane pola.
W sekcji Filtry konta podaj następujące informacje:

Opcja kodu faktury

Wybierz opcje Uwzględnij lub Wyklucz w odniesieniu do kodów fakturowania.

Kod faktury

Wybierz maksymalnie 4 kody faktur.
Kliknij przycisk Prześlij.
Po zakończeniu przetwarzania zapotrzebowań na zakup uzyskaj dostęp do utworzonego zamówienia.
Wypełnij pola na karcie Ustawienia domyślne informacji dotyczących procedury.

Uwaga
Karta Ustawienia domyślne informacji dotyczących procedury w nagłówku zamówienia jest dostępna tylko dla nabywcy, jeśli zaznaczono pole Zezwalaj na wyświetlanie informacji o procedurze.
Na karcie Linie otwórz linię. Kliknij kartę Informacje o procedurze, aby wyświetlić wartości domyślne informacji o procedurze ze zgłoszenia zapotrzebowania. Możesz określić informacje o procedurze, partię i numer seryjny pozycji.

Uwaga
Karta Informacje o procedurze w linii zamówienia jest dostępna tylko dla nabywcy, jeśli zaznaczono pole Zezwalaj na wyświetlanie informacji o procedurze.