Zatwierdzanie oczekujących płatności ZDP

Po zatwierdzeniu płatności ZDP tworzony jest dokument, który można wysłać odbiorcy. Płatność jest anulowana, a dalsze zastosowania są uniemożliwione. Po dodaniu opłaty za usługę lub uwzględnieniu niezaakceptowanych korekt zastosowania środków pieniężnych tworzony jest rekord noty debetowej.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Płatności.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Płatności.
  3. Na karcie Zwrot do dokonującego płatności otwórz niezatwierdzony rekord ZDP.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Zatwierdź.