Przeglądanie korekt odbiorcy

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Zastosowanie środków pieniężnych > Weryfikacja zastosowań > Korekty odbiorcy.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Weryfikacja zastosowań > Korekty odbiorcy.
  3. Wybierz rekord.
  4. Kliknij przycisk Wybierz na karcie Korekty i podaj następujące informacje:
    Kod przyczyny
    Wybierz nowy kod przyczyny dla korekty zastosowania.
    Kod sprawy spornej
    Wybierz nowy kod sprawy spornej dla korekty zastosowania.
    Data księgowania
    Wybierz datę księgowania w Księdze Globalnej.
    Opis
    Opcjonalnie określ opis.
    Konto
    Podaj informacje o koncie dla oczekujących korekt.
  5. Opcjonalnie zaktualizuj kod czynności wybranego rekordu.
  6. Wybierz przycisk Usuń oczekujące korekty, aby usunąć oczekującą korektę należności.
  7. Wybierz przycisk Przetwarzaj oczekujące korekty, aby uzupełnić wybrany rekord.