Stornowanie zaksięgowanych zastosowań płatności

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Zastosowanie środków pieniężnych > Weryfikacja zastosowań > Storno płatności.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Weryfikacja zastosowań > Storno płatności.
  3. Otwórz rekord płatności.
  4. Kliknij przycisk Tworzenie, aby utworzyć rekord nagłówka storna.
  5. Określ następujące informacje:
    Data stornowania
    Wybierz datę stornowania.
    Operator
    Opcjonalnie podaj nazwę operatora.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.
  7. Kliknij przycisk Stornuj wszystkie, aby utworzyć rekord nagłówka storna płatności i wybrać wszystkie niezaksięgowane zastosowania płatności do storna.
  8. Określ następujące informacje:
    Data stornowania
    Wybierz datę stornowania.
    Operator
    Opcjonalnie podaj nazwę operatora.
  9. W przypadku płatności z oczekującym stornem, jeżeli przycisk Stornuj wszystkie nie jest używany, wybierz co najmniej jedną linię szczegółów i kliknij przycisk Odznacz storno lub Wybierz do stornowania, jeśli jest to konieczne.
  10. Kliknij przycisk Zatwierdź, aby zakończyć proces dla zestawu wybranych rekordów storna dla tej płatności.