Ta procedura służy do aktualizowania statusu operacji w pliku płatności i pliku pozycji nierozliczonych. Odbywa się to co miesiąc, ale niekoniecznie na koniec miesiąca.
-
Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.
-
Wybierz opcje: .
-
Określ następujące informacje:
- Firma lub grupa firm
- Wybierz numer firmy lub grupę firm. Nie można wybrać obu opcji.
-
W sekcji Dystrybucja raportów określ następujące informacje:
- Raport aktualizacji statusu operacji / Typ eksportu raportu
- Wygeneruj raport aktualizacji statusu operacji i wybierz typ eksportu raportu.
- Raport błędów aktualizacji statusu operacji / Typ eksportu raportu
- Wygeneruj raport błędów aktualizacji statusu operacji i wybierz typ eksportu raportu.
-
Kliknij przycisk OK.