Weryfikacja środków pieniężnych odbiorcy

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Płatności.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Płatności.
  3. Kliknij kartę Środki pieniężne odbiorcy.
  4. Kliknij przycisk Wyszukiwanie i określ pola, aby ograniczyć wyświetlanie rekordów.