Weryfikacja środków pieniężnych niepowiązanych z AR

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Płatności.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Płatności.
  3. Kliknij kartę Środki pieniężne niepowiązane z AR.
  4. Kliknij przycisk Wyszukiwanie i zaznacz pole Firma, Kod środków pieniężnych lub Data księgowania, aby ograniczyć liczbę wyświetlanych rekordów.