Przetwarzanie operacji spornych

Jeśli klient kwestionuje fakturę, należy zakwestionować fakturę lub notę kredytową i oznaczyć całość lub część operacji jako sporną. Menu Faktury służy do tworzenia sprawy spornej na poziomie nagłówka faktury lub szczegółów faktury.

Po utworzeniu sprawy spornej na poziomie nagłówka faktury, kwota sprawy spornej jest stosowana do otwartych rekordów szczegółów, dopóki kwota sporna nie zostanie wyczerpana.