Przypisywanie linii do zwrotów do dostawcy

  1. Wybierz opcje Zarządzanie przyjęciami > Zwroty do dostawcy.
  2. Otwórz rekord zwrotu do dostawcy.
  3. Na karcie Linie kliknij przycisk Tworzenie.
  4. Określ następujące informacje:
    Typ pozycji
    Wybierz typ pozycji.
    Pozycja
    Określ numer pozycji.
  5. Na karcie Główne określ następujące informacje.
    Ilość zwrotu
    Podaj ilość zwrotu.
    Dodatkowa ilość
    Podaj dodatkową ilość.
    Koszt jednostkowy
    Określ koszt jednostkowy.
    Zwiększenie ilości zapasów dla pozycji po anulowaniu zwrotu do dostawcy
    W przypadku zwrotów do dostawcy należy zaznaczyć to pole wyboru, aby zwrócić pozycje do zapasów, jeśli linia zwrotu jest anulowana.
  6. W sekcji Zamówienie podaj następujące informacje:
    Pozycja dostawcy
    Wybierz pozycję dostawcy do zwrotu. W przypadku zamówienia, które jest powiązane ze zwrotem, pozycja dostawcy jest wartością domyślną. W przypadku braku zamówienia powiązanego ze zwrotem możesz określić pozycję dostawcy lub pozostawić pole puste.
    GTIN
    Wybierz numer globalnej identyfikacji podatkowej.
  7. W sekcji Intrastat podaj następujące informacje:
    Kod ICN
    Dodatkowa ilość
    Waga
    Podaj wagę jednostkową pozycji na podstawie JM zapasów.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.
    Karty Dystrybucje i Komentarze są dostępne.