Wykonywanie inspekcji

  1. Wybierz opcje Zarządzanie przyjęciami > Inspekcje.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
    W przypadku wybrania opcji Utwórz i zaakceptuj wszystkie opcja Odrzucona ilość jest ustawiona na zero.
  3. Określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Odbiorca
    Wybierz odbiorcę.
    Data inspekcji
    Wybierz datę inspekcji. Datą domyślną jest data bieżąca.
    Numer referencyjny inspekcji
    Opcjonalnie podaj numer referencyjny.
  4. Na karcie Opcje odrzucania podaj następujące informacje:
    Typ roszczenia dostawcy
    Wybierz typ roszczenia dostawcy. Wartości to: Obciążenie zwrotne, Nota kredytowa lub Bez opłaty.
    Zamiana towarów
    Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć zamówienie dla zamiany w przypadku przetwarzania zwrotu.
    Wysyłka lub zatrzymanie towarów
    Zdecyduj, czy Wysłać, czy Zatrzymać towary z zamiany.
  5. Kliknij przycisk Zapisz.
  6. Na karcie Odbiorca wybierz Kod typu dokumentu.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
    Dostępne są teraz następujące karty: Linie i Komentarze.