Usuwanie niezafakturowanych operacji ze wstrzymania fakturowania według kontraktu

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję: Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz kartę Projekty księgowania.
  5. Kliknij opcję Niezafakturowane, aby wyświetlić operacje, które nie zostały zafakturowane.
  6. W kolumnie Zafakturowane wybierz operację, która jest wstrzymana. Wybierz opcje: Czynności > Usuń wstrzymanie fakturowania.