Jeśli faktury powiązane z dystrybucjami zostały zapłacone, status Wstrzymanie-brak zapłaty jest usuwany z rekordów operacji projektu. Status zostaje usunięty, umożliwiając uwzględnienie operacji na fakturach wygenerowanych z rozwiązania Fakturowanie i przychód z projektu. Uruchom tę procedurę po wykonaniu czynności Zamknięcie płatności.
-
Zaloguj się jako księgowy projektu lub administrator projektu.
-
Wybierz opcje: .
- Określ następujące informacje:
- Firma lub grupa firm
- Określ firmę lub grupę firm.
- Grupa procesów lub poziom procesu
- Określ grupę procesów lub poziom procesu.
- Księgowanie do dnia włącznie lub zakres dat
- Określ datę księgowania faktury lub zakres dat faktury do aktualizacji.
- Aktualizacja
- Wybierz opcję: Tak, aby zaktualizować zapłacone faktury dla projektów.
-
W sekcji Dystrybucja raportów określ grupę, która ma otrzymać Raport aktualizacji projektu zapłaconych faktur.
-
Kliknij przycisk Prześlij, aby przetworzyć tę czynność teraz, lub przycisk Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym czasie.