Usuwanie dodatków z faktury
Dodatki można usuwać z faktury, jeśli faktura nie ma zastosowanej zaliczki. W przypadku usunięcia dodatku, jeśli faktura jest dołączona, nowy dodatek jest obliczany tylko w oparciu o nowe linie wydatków, które są dodane. W przypadku nowego dodatku łącznego na podstawie wszystkich operacji dotyczących wydatków usuń fakturę i wygeneruj nową fakturę.
Aby usunąć dodatek, jeśli istnieje zaliczka, usuń fakturę, zmień procent dodatku na zero i ponownie wygeneruj fakturę. Część dodatku jest zatrzymywana z każdą pozycją linii, która kwalifikuje się do zaliczki. Ostateczna kwota faktury może podlegać różnicom w zaokrągleniu. Kwota faktury jest poprawną kwotą, ale suma kwot zaliczki w pojedynczej pozycji linii może być niezgodna.
- Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
- Wybierz opcję lub .
- Na karcie Kontrakty otwórz kontrakt.
- Wybierz kartę Szczegóły faktury.
- Wybierz grupę faktur oraz linię finansowania projektu, aby w sekcji szczegółów wyświetlić powiązane linie faktury.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy linię dodatku i wybierz opcję: . Zielony alert jest wyświetlany w projekcie w linii dodatku.
- Kliknij przycisk .