Wyświetlanie faktur z tytułu kontraktu projektowego w ramach działania odbiorcy

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu i wybierz opcje: Należności projektu > Działanie odbiorcy.
  2. Wybierz odbiorcę i kliknij łącze Odbiorca firmy.
  3. Kliknij Filtruj.
  4. Wybierz zakres Projektu.
  5. Określ zakres numerów zamówień odbiorcy w polu Zamówienie.
    Numer faktury jurysdykcji jest przekazywany do rozwiązania Należności przez to pole, dzięki czemu jest dostępny na potrzeby drukowania faktur i zastosowania środków pieniężnych z tytułu należności.
  6. Kliknij przycisk OK.

    Operacje dla zakresu projektu są wyświetlane na karcie Operacje.

    Płatności dla zakresu projektu są wyświetlane na karcie Płatności.