Sprawdzanie zapisów w dzienniku dla faktur z tytułu kontraktu według kontraktu

  1. Wybierz opcję: Kontrakty projektowe lub Moje kontrakty projektowe.
  2. Na karcie Kontrakty otwórz kontrakt.
  3. Wybierz kartę Szczegóły faktury. Jeśli istnieje co najmniej jedna faktura z kontraktem o statusie Utworzona, dostępna jest czynność Weryfikuj zapisy w dzienniku faktur. Jeśli wymagane są akceptacje, faktura musi mieć status Zaakceptowana.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Weryfikuj zapisy w dzienniku faktur.
  5. Wypełnij pola.

    Definicje pól można znaleźć w sekcji „Tworzenie dzienników faktur z tytułu kontraktu według kontraktu”.

  6. Kliknij przycisk Prześlij.
    W przypadku braku błędów wyświetlany jest zielony alert w kolumnie Grupa faktur. Jeśli występują błędy, w kolumnie Grupa faktur wyświetlany jest czerwony alert. Wybierz wiersz Grupa faktur, aby wyświetlić kartę Błędy walidacji i wyświetlić błędy.