Akceptowanie faktur

Faktury są akceptowane na karcie Oczekujące na akceptację. Na stronie wyświetlane są tylko te faktury, za które odpowiada akceptujący.

  1. Zaloguj się jako Menedżer ds. zobowiązań i wybierz opcję Zarządzanie fakturami.
  2. Wybierz fakturę na karcie Oczekujące na akceptację.
  3. Kliknij przycisk Akceptuj ręcznie, aby zatwierdzić fakturę.
  4. Aby wyświetlić status akceptacji, wybierz fakturę, którą chcesz śledzić, na karcie Oczekujące na akceptację.
  5. Przewiń na dół ekranu, aby wyświetlić status akceptacji faktury. Wskaźnik procesu akceptacji pokazuje postęp faktury przez proces akceptacji. Wskaźnik jest również widoczny na karcie Informacje dot. akceptacji rekordu faktury.
    Uwaga

    Wskaźnik procesu musi być skonfigurowany i włączony w przepływie akceptacji faktur, aby był widoczny.