Zwrot całego zlecenia odbiorcy
- Wybierz opcje: Zarządzaj zleceniami > Zwrot zlecenia odbiorcy.
- Kliknij przycisk Utwórz.
- Wybierz numer firmy.
-
Na karcie Główne określ następujące informacje:
- Poziom procesu
- Wybierz poziom procesu odbiorcy przekazu.
- Lokalizacja
- Wybierz lokalizację zapasów w ramach zapasów firmy.
- Waluta
- Wybierz kod waluty firmy lub odbiorcy. To pole jest tworzone za pomocą noty kredytowej.
- Typ faktury
- Wybierz typ noty kredytowej lub faktury, dla której mogą występować zwroty.
- Tworzenie noty kredytowej
- Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć notę kredytową dla zwrotu.
- Kod przyczyny noty kredytowej
- Wybierz kod przyczyny, aby wskazać przyczynę dla not kredytowych.
- Odbiorca
- Wybierz numer odbiorcy zwracającego towary.
- Odbiorca faktury
- Wybierz numer odbiorcy faktury z oryginalnego zlecenia.
- Odbiorca wysyłki
- Numer odbiorcy wysyłki dla odbiorcy, który zwraca zlecenie.
- Faktura oryginalna
- Wybierz numer oryginalnej faktury dla zwróconej wysyłki. Jeśli tworzysz zwrot, wymagany jest numer oryginalnej faktury lub numer pierwotnego zlecenia.
- Zlecenie pierwotne, wysyłka
- Wybierz numer oryginalnego zlecenia i numer zwróconej wysyłki.
- Typ płatności elektronicznej
- Wybierz typ płatności elektronicznej dla zwróconego towaru.
- Konto płatności elektronicznej
- Wybierz konto płatności elektronicznej dla zwróconego towaru.
- Osoba do kontaktów
- Określ nazwisko osoby, która zwraca zlecenie.
- Data księgowania
- Wybierz datę przypisaną do zapisu w dzienniku w celu zaksięgowania.
- Kod frachtu
- Wybierz kod frachtu zwróconego towaru.
- Data wygaśnięcia
- Wybierz datę wygaśnięcia zwróconego towaru.
- Numer telefonu
- Wybierz numer kierunkowy i określ numer telefonu oraz numer wewnętrzny osoby do kontaktów.
- Data operacji
- Wybierz datę utworzenia zwrotu.
- Opłata frachtowa
- Określ opłatę frachtową dla zwróconego towaru.
- W sekcji Globalne wybierz globalny typ dokumentu.
-
Kliknij przycisk Zapisz.
Są teraz dostępne karty: Linie i Opłaty dodatkowe.