Kopiowanie zwrotu zlecenia odbiorcy
Zastosuj poniższą procedurę, aby skopiować całe pierwotne zlecenie lub wysyłkę do zwrotu.
- Wybierz opcje: Zarządzaj zleceniami > Zwrot zlecenia odbiorcy.
- Kliknij przycisk Kopiowanie zwrotu.
-
Określ następujące informacje:
- Firma
- Wybierz numer firmy.
- Faktura oryginalna
- Wybierz numer oryginalnej faktury dla zwróconej wysyłki. Jeśli tworzysz zwrot, wymagany jest numer oryginalnej faktury lub numer pierwotnego zlecenia.
- Zlecenie pierwotne
- Wybierz numer oryginalnego zlecenia dla zwróconej wysyłki.
- Wysyłka
- Wybierz numer wysyłki zwróconego zlecenia, dla którego jest tworzony zwrot. To pole jest używane tylko dla celów informacyjnych.
- Typ faktury
- Wybierz typ faktury zgodnie z definicją w rozwiązaniu Fakturowanie.
- Tworzenie noty kredytowej
- Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć notę kredytową dla zwrotu.
- Kod przyczyny noty kredytowej
- Wybierz kod przyczyny, aby wskazać przyczynę dla not kredytowych.
- Kopiowanie dodatkowej opłaty
- Zaznacz to pole wyboru, aby skopiować opłaty dodatkowe do autoryzacji zwrotu.
- Kopiowanie opłaty frachtowej
- Zaznacz to pole wyboru, aby skopiować opłaty frachtowe do autoryzacji zwrotu.
- Rozdysponowanie zapasów
- Wybierz, czy zwrócone towary mają być zwracane do zapasów, złomowane, czy pomijane.
- Kliknij przycisk OK.