Analiza zamówienia

  1. Zaloguj się jako specjalista dopasowywania i wybierz opcje: Analiza > Analiza zamówienia.
  2. Wyszukaj zamówienie do weryfikacji. Na przykład zaznacz pole Firma i kliknij przycisk Wyszukiwanie. Określ zamówienie, aby bardziej zawęzić wyszukiwanie.
    Zamówienie wybrane w wyszukiwaniu wpłynie na rodzaj informacji wyświetlanych w innych obszarach:
    Sekcja Opis
    Przegląd Zawiera informacje nagłówka zamówienia, takie jak: dostawca, opis dostawcy, numer zamówienia, firma, data księgowania, łączna kwota zamówienia, data i status.
    Szczegóły faktury Zawiera szczegóły linii faktury, takie jak: Numer linii, pozycja, pozycja dostawcy, ilość, jednostka miary i koszt jednostkowy.
    Przyjęcia Zawiera informacje nagłówka przyjęcia dla przyjęcia lub przyjęć, które zostały dopasowane do faktury.
    Numer faktury Klucz łączący wszystkie informacje dopasowania. Dane dostępne w nagłówku to numer faktury, kwota, status i termin płatności.
    Opłaty dodatkowe faktury Opłaty wynikające z faktury poza kosztem towarów. Dodatkowe opłaty mogą obejmować np. fracht lub potrącenie, np. rabat lub skonto. Opłaty te mogą zostać przeniesione z zamówienia lub dodane na fakturze. W tym obszarze przedstawiono linię, kod kosztów dodatkowych, opis, ilość wprowadzoną, koszt wprowadzony i koszt rozszerzony.
    Linie przyjęcia Wyświetla linie przyjęć, które zostały dopasowane do wybranego zamówienia. Może istnieć wiele przyjęć do zamówienia i wiele zamówień może być powiązanych z fakturą, więc obszary szczegółów mogą być skomplikowane. Po wybraniu innego przyjęcia informacje z linii przyjęcia odpowiednio się zmieniają.