Przypisywanie odbiorcy firmy
Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć łącze pomiędzy firmami z rozwiązań Zobowiązania i Należności. To łącze jest używane do płatności i bilansowania dostawców. Dostawca jest także odbiorcą i salda na kontach są współdzielone.
- Zaloguj się jako Specjalista dopasowywania i wybierz z menu . Wyświetlona zostanie strona Nieprzypisane faktury.
- Opcjonalnie wyszukaj fakturę, wybierając kryteria w wierszu wyszukiwania.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy fakturę i wybierz opcję .
- Zaznacz pole Firma Należności i Kod domyślny należności.