Zastosuj tę procedurę, aby cofnąć dopasowanie faktury przed jej zaksięgowaniem w Księdze Globalnej.
-
Zaloguj się jako Specjalista dopasowywania i wybierz z menu .
Wyświetlona zostanie lista faktur, które zostały dopasowane, ale nie zostały jeszcze zaksięgowane lub zapłacone i ich dopasowanie można cofnąć. Cofnięcie dopasowania powoduje anulowanie wszystkich obciążeń zwrotnych powiązanych z fakturą. Faktury i linie zamówienia/przyjęcia, które są stornowane, są dostępne w kolejce uzgodnień.
-
Wybierz fakturę i kliknij przycisk Cofnij dopasowanie.
-
Jeśli musisz dokonać zmian na fakturze, anuluj fakturę za pomocą opcji , a następnie ponownie utwórz fakturę.