Wyświetlanie niedopasowanych faktur na liście uzgodnień

Aby rozpocząć proces uzgadniania, wyświetl niezatwierdzone i niedopasowane faktury i przyjęcia w kolejce uzgodnień za pomocą listy uzgodnień.

W przypadku dopasowanych kosztów dodatkowych podczas uzgadniania wyświetlane są ilości całkowite. W przypadku faktur wyświetlany jest numer faktury, towary, opłata dodatkowa i ilość. W przypadku przyjęć wyświetlany jest numer przyjęcia, towary, opłata dodatkowa i ilość.

Wybierz z menu Lista uzgodnień. Faktury są wyświetlane w kolejności według firmy, a następnie terminu płatności, rozpoczynając od najstarszego terminu płatności. Taka kolejność jest wygodna, gdyż pozwala na przetwarzanie najpierw faktur z najkrótszym terminem płatności.
Możesz wyświetlić wszystkie niedopasowane faktury dla określonej firmy lub dostawcy. Określ następujące informacje:

Firma

Określ numer firmy, dla której chcesz wyświetlić niedopasowane faktury.

Dostawca

Określ numer dostawcy w celu zawężenia wyświetlania tylko do niedopasowanych faktur dla danego dostawcy.
Jeśli numer dostawcy jest pusty, wyświetlane są wszystkie niedopasowane faktury dla wszystkich dostawców, zamówień i lokalizacji docelowych wysyłki dla określonej firmy.
Kliknij przycisk Filtr i określ kryteria w polu, aby wyświetlić niedopasowane faktury.
Wybierz fakturę do uzgodnienia po wyświetleniu listy niedopasowanych faktur i przyjęć.